4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/05/2017 ATÉ 24/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
13
| Data de Lançamento: 24/05/2017 |
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
5944/000-2017
8,45
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 07/2016 - C/C 29527-2 BC 1904 BB - FINANÇAS
8,45
1,0000
8,45
1395/2016
Concorrência Obras
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
71.847.677/0001-08
112
1561/001-2017
99.223,68
1 - Serviços Preliminares para recuperação de Pavimento
229,94
%
25,0000
9,20
| 2 - RECUPERAÇÃO PROFUNDA DE PAVIMENTO (COM RACHÃO), EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU |
| EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 Km |
18.915,52
%
25,0000
756,62
| 3 - RECUPERAÇÃO PROFUNDA DE PAVIMENTO (SEM RACHÃO), EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU |
| EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km |
14.991,88
%
25,0000
599,68
| 4 - RECUPERAÇÃO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO, EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO |
| PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km |
2.302,25
%
25,0000
92,09
| 5 - SUBSTITUIÇÃO DE BASE E PAVIMENTO (BLOQUETES PARA ASFÁLTICO), EXCETO TRANSPORTE DE |
| BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km |
39.714,50
%
25,0000
1.588,58
| 6 - SUBSTITUIÇÃO DE BASE E PAVIMENTO (BLOQUETES PARA CONCRETO), EXCETO TRANSPORTE DE |
| BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km |
17.378,45
%
25,0000
695,14
7 - RECUPERAÇÃO DE GUIA E SARJETA
1.842,25
%
25,0000
73,69
8 - TRANSPORTE DE MATERIAIS, BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO - REF. AO 1º TA - PLANEJ. URBANO
3.848,89
%
25,0000
153,96
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
405/003-2017
14.000,00
| 1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo |
| 2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima |
| 130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 |
| velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, |
| caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CASCALHEIRAS - SERV. |
| MUNICIPAIS |
14.000,00
HR
100,0000
140,00
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
2196/005-2017
6.649,30
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS |
6.649,30
HR
70,0000
94,99
Outros/Não Aplicável
ARGEMIRO FELIPE GOMES
09.00.04.122.3.3.90.39.01
F
289.705.786-68
243
4408/000-2017 - 01
-4,14
1 - Anulação da Nota de Empenho nº4408/0-2017
-4,14
1,0000
-4,14
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
285
5334/000-2017
116,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
116,00
UN
2,0000
58,00
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
323
3152/000-2017
952,40
1 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - WIREFLEX
740,00
CX
100,0000
7,40
2 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - WIREFLEX
74,00
CX
10,0000
7,40
| 3 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso, tampa |
| abre fecha e base rosqueável, embalada em base de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 |
| embalados. - LEO LEO - PARA USO DO NASF POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
138,40
EMBAL
20,0000
6,92
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
323
3153/000-2017
710,20
| 1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta, corpo transparente cristal |
| sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para |
| fixação em bolso. 50 unidades. - COMPACTOR |
371,00
CX
20,0000
18,55
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/05/2017 ATÉ 24/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
13
Vl. Liquidado
| 2 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
| 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. - CAVIA |
325,20
UN
40,0000
8,13
| 3 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, |
| fabricado em chapa de aço. - CARBRINK - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
14,00
UN
20,0000
0,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
323
4080/000-2017
318,75
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - PIVO DE SUSPENSAO
130,90
UN
2,0000
65,45
5 - BUCHA BRAÇO OSCILANTE . MEIO
61,20
UN
4,0000
15,30
| 6 - BUCHA. BRAÇO OSCILANTE PONTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
37,40
UN
2,0000
18,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
323
4081/000-2017
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - |
| DESCONTO DE 15% - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
323
4084/000-2017
323,85
1 - PIVO DE SUSPENSAO. L/E
75,65
UN
1,0000
75,65
2 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
102,00
UN
4,0000
25,50
| 3 - COXIM DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - |
| DESCONTO DE 15% - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
146,20
UN
1,0000
146,20
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
323
4157/000-2017
2.583,60
| 1 - Bobina termossensível para relógio de ponto eletrônico 57mm x 300mm.Espessura do tubo : 12mm - GB - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 12 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
2.583,60
UN
120,0000
21,53
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
323
4189/000-2017
175,00
| 1 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - 2 LAMINAS EM AÇO - BIC - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
| DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
175,00
UN
100,0000
1,75
10295/2015
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
358
3492/001-2017
415,39
| 1 - ALAVANCA HEIDIBRINK Nº 3. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
55,76
UN
4,0000
13,94
| 2 - ALAVANCA HEIDIBRINK Nº 2. Aços inoxidáveis.Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
55,76
UN
4,0000
13,94
| 3 - ALAVANCA HEIDIBRINK Nº 1. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. - ABC |
125,46
UN
9,0000
13,94
| 4 - ESCULPIDOR DE HOLLENBACK Nº 3S. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro |
| ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
137,34
UN
18,0000
7,63
| 5 - PINÇA ALLIS (15 CM). Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
| - RICHARD - STARK - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
41,07
UN
3,0000
13,69
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
4078/000-2017
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE UBS - DESCONTO |
| DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
4079/000-2017
179,35
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - PROTETOR CARTER
90,10
UN
1,0000
90,10
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/05/2017 ATÉ 24/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
13
Vl. Liquidado
3 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
| 4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE UBS - |
| DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
4266/000-2017
890,80
1 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
71,40
UN
2,0000
35,70
2 - ROLAMENTO DA RODA. TRASEIRO EXTERNO
239,70
UN
2,0000
119,85
3 - ROLAMENTO DE RODA. TRASEIRO INTERNO
239,70
PÇ
2,0000
119,85
| 4 - MANGA DE EIXO. L/E - VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 15% DE DESCONTO - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
340,00
UN
1,0000
340,00
3781/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DOCTOR X COMÉRCIO DE PRODUTOS RADIOLÓGICOS |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.733.687/0001-16
333
4279/000-2017
3.932,70
| 1 - CHASSI RADIOGRÁFICO EM TAMANHO 24X30 CM FABRICADO EM ALUMÍNIO, TRAVAS PLÁSTICAS OU |
| METÁLICAS SISTEMA PUSH, ESPUMA FLEXÍVEL QUE PERMITA CONTATO PERFEITO ENTRE ECRAN E FILME, |
| ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM ÉCRAN EM BASE LAVÁVEL, COM BASE EM POLIÉSTER |
| ANTIESTÁTICO TAMANHO 24X30 CM |
621,30
UN
2,0000
310,65
| 2 - CHASSI RADIOGRÁFICO EM TAMANHO 18X24 CM FABRICADO EM ALUMÍNIO, TRAVAS PLÁSTICAS OU |
| METÁLICAS SISTEMA PUSH, ESPUMA FLEXÍVEL QUE PERMITA CONTATO PERFEITO ENTRE ECRAN E FILME, |
| ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM ÉCRAN EM BASE LAVÁVEL, COM BASE EM POLIÉSTER |
| ANTIESTÁTICO TAMANHO 18X24 CM |
525,32
UN
2,0000
262,66
3 - ECRAN REGULAR BASE VERDE 400. MEDIDA 18X24CM
1.122,82
UN
2,0000
561,41
| 4 - ECRAN REGULAR BASE VERDE. MEDIDA 24X30CM - PARA USO DO SETOR DE RAIO X DA UBS DO CENTRO |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.663,26
UN
2,0000
831,63
3867/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
4327/000-2017
375,00
| 1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado |
| númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - PARA USO DAS |
| UNIDADES DE SAÚDE UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
375,00
UN
10,0000
37,50
4073/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
4488/000-2017
375,00
| 1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado |
| númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. - PARA USO DAS ESTRATÉGIAS DE |
| SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
375,00
UN
10,0000
37,50
7392/2016
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
4500/000-2017
522,00
| 1 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 23g. Dispositivo tipo “scalp” para coleta de sangue para uso em |
| sistemas fechados a vácuo calibre 23g descartável, estéril. Agulha siliconizada com bisel, trifacetado, biangular, |
| afiado em aço inox, sem rebarbas ou sinais de oxidação, permitindo penetração suave, com protetor em |
| plástico rígido cobrindo toda a extensão da agulha e dotado de trava junto a base das asas de empunhadura, que |
| devem ser de plástico flexível em formato de borboleta, trazendo estampado o calibre da agulha. Tubo |
| extensor em plástico flexível transparente, sem dobras, com conector luer rosqueável, com agulha dotada de |
| válvula de segurança que possa ser utilizada, pelo menos em 03(três) tubos na mesma coleta. O dispositivo |
| deve ter trava de segurança que recobre a agulha após a punção não permitindo sua reutilização e promovendo |
| segurança ao procedimento de coleta e descarte, atendendo a NR 32. Embalagem individual com selagem |
| eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e |
| transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de |
| lote, método, data de validade de esterilização data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro |
| no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.) O prazo de validade mínima deve ser de |
| 12(doze) meses a partir da data da entrega – unidade. Apresentar amostra. - WILTEX - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
522,00
UN
900,0000
0,58
7392/2016
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
4501/000-2017
522,00
| 1 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 23g. Dispositivo tipo “scalp” para coleta de sangue para uso em |
| sistemas fechados a vácuo calibre 23g descartável, estéril. Agulha siliconizada com bisel, trifacetado, biangular, |
| afiado em aço inox, sem rebarbas ou sinais de oxidação, permitindo penetração suave, com protetor em |
| plástico rígido cobrindo toda a extensão da agulha e dotado de trava junto a base das asas de empunhadura, que |
| devem ser de plástico flexível em formato de borboleta, trazendo estampado o calibre da agulha. Tubo |
| extensor em plástico flexível transparente, sem dobras, com conector luer rosqueável, com agulha dotada de |
522,00
UN
900,0000
0,58
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/05/2017 ATÉ 24/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
13
Vl. Liquidado
| válvula de segurança que possa ser utilizada, pelo menos em 03(três) tubos na mesma coleta. O dispositivo |
| deve ter trava de segurança que recobre a agulha após a punção não permitindo sua reutilização e promovendo |
| segurança ao procedimento de coleta e descarte, atendendo a NR 32. Embalagem individual com selagem |
| eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e |
| transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de |
| lote, método, data de validade de esterilização data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro |
| no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.) O prazo de validade mínima deve ser de |
| 12(doze) meses a partir da data da entrega – unidade. Apresentar amostra. - WILTEX - PARA USO DAS UBS |
| CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
4503/000-2017
3.178,02
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL
387,00
UN
300,0000
1,29
2 - Mini pão de queijo
865,50
KG
30,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
1.392,12
KG
36,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA USO NOS EVENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO LINHA |
| CUIDADO H. A. DO NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
533,40
LT
60,0000
8,89
4112/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
4551/000-2017
250,00
| 1 - OXIMETRO DE DEDO portátil pediátrico, modelo compacto, aplicável em crianças de 1 a 5 anos, com visor |
| em LED, painel apresenta barra de intensidade do pulso e nível da bateria, Spo2 e freqüência cardíaca. |
| Alimentação através de 02 pilhas alcalinas AAA. - PARA USO NA FONOAUDIOLOGIA DA UBS DO CENTRO, |
| PRODUTO CONSTANTE NO PREGÃO É PARA USO ADULTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
250,00
UN
1,0000
250,00
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
333
4552/000-2017
1.365,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg. - SABORDOCE
765,00
KG
300,0000
2,55
| 2 - CHÁ MATE - Chá; erva mate tostado - UNIÃO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
600,00
KG
60,0000
10,00
9217/2016
Pregão Presencial
| TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER |
| LTDA. - M |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.641.048/0001-53
333
4631/000-2017
11.327,40
| 1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série |
| CN731A - Ref. HP 60 preto - TECH LASER |
1.852,20
UN
63,0000
29,40
2 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - TECH LASER
6.976,20
UN
302,0000
23,10
| 3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série P3015 - Ref. HP 55A preto - TECH LASER - PARA USO |
| EM TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.499,00
UN
35,0000
71,40
9217/2016
Pregão Presencial
| TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER |
| LTDA. - M |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.641.048/0001-53
333
4632/000-2017
19.825,00
| 1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4180 / F380 / D2360 e HP Officejet série |
| J3680 - Ref. HP 21 colorido - TECH LASER |
1.380,00
UN
69,0000
20,00
| 2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4180 / F380 / D2360 e HP Officejet série |
| J3680 - Ref. HP 22 preto - TECH LASER |
3.290,00
UN
70,0000
47,00
| 3 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série |
| CN731A- Ref. HP 60 colorido - TECH LASER |
3.605,00
UN
70,0000
51,50
| 4 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A |
| mono - TECH LASER |
4.410,00
UN
180,0000
24,50
5 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 320A preto - TECH LASER
1.785,00
UN
25,0000
71,40
6 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 321A ciano - TECH LASER
1.785,00
UN
25,0000
71,40
7 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 322A amarelo - TECH LASER
1.785,00
UN
25,0000
71,40
| 8 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 323A magenta - TECH LASER - |
| PARA USO NAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.785,00
UN
25,0000
71,40
4086/2017
Dispensa
| MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E |
| HOSPITALA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.311.878/0001-15
333
4647/000-2017
492,00
| 1 - VASELINA LIQUIDA - frasco contendo 1000ml, embalagem individual constando os dados de identificação, |
| procedência, número do lote, data de fabricação e validade – frasco de 1 litro. - MATERIAIS PARA USO EM |
| TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
492,00
UN
20,0000
24,60
4086/2017
Dispensa
| CIRURGICA EXPRESSO COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALAR |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
19.030.581/0001-32
333
4649/000-2017
919,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/05/2017 ATÉ 24/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
13
Vl. Liquidado
| 1 - Swab para coleta de amostras com meio Stuart estéril,haste plástica. contendo externamente os dados de |
| identificação, procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou |
| prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo |
| deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - MATERIAIS PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE |
| SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
919,00
UN
500,0000
1,84
4086/2017
Dispensa
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
333
4650/000-2017
46,80
| 1 - COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL TIPO SACO, fabricado em material de polietileno transparente, atóxico, |
| resistente, com graduação a cada 100ml, com capacidade total de 2000ml, com sistema de fechamento da boca |
| do coletor através de um cordão fixado no sistema - MATERIAIS PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE |
| SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
46,80
UN
120,0000
0,39
4086/2017
Dispensa
H.O. DA SILVA COMERCIAL HOSPITALAR - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.736.240/0001-26
333
4651/000-2017
82,50
| 1 - BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA confeccionada em algodão e rayon com adesivo de borracha permeável, |
| hipoalergênico, elástica e adesiva. Largura aprox. 10cm e tamanho total do rolo de aprox. 4.5m - MATERIAIS |
| PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
82,50
RL
1,0000
82,50
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
333
5228/000-2017
649,25
| 1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, |
| com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. |
| O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - COMPACTOR - PARA USO DA |
| UBS CENTRO, REGISTRO B VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
649,25
CX
35,0000
18,55
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
333
5330/000-2017
1.020,60
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - COMPACTOR
92,75
CX
5,0000
18,55
2 - Cola glitter com 6 cores diversas, 23 grs - MARIPEL
15,69
CX
3,0000
5,23
3 - Laminado de PVC autoadesivo cor transparente - KAZ
62,50
RL
5,0000
12,50
| 4 - Papel de seda, cores mistas sendo a tinta à base de água não tóxica, medindo aproximadamente cada folha |
| 48 cm x 60 cm com 18 g/m² - KAZ |
239,00
PCT
20,0000
11,95
5 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2 - SUL BRASIL
44,89
RL
1,0000
44,89
6 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink, com 40 gramas/m2 - SUL BRASIL
44,89
RL
1,0000
44,89
7 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho, com 40 gramas/m2 - SUL BRASIL
44,89
RL
1,0000
44,89
| 8 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, |
| contendo 50 unidades. - BOLI BOLI |
164,64
PCT
56,0000
2,94
| 9 - Fitilho para fechamento de embalagens, cores sortidas, medindo aproximadamente 5mm de largura x 50mts |
| de comprimento - RAIO DE SOL |
9,49
PCT
1,0000
9,49
| 10 - Pistola para cola quente, bivolt, 10 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, ponta |
| com isolante térmico que diminui o risco de queimaduras, reabastecedor com visor para bastões de 7,5 mm - |
| JOCAR |
41,60
UN
5,0000
8,32
| 11 - Placa de EVA, medindo no mínimo 40x48 cm, espessura mínima 1,8mm, modelo atoalhado - cores diversas |
| - pacote contendo 05 fls. - RDJ |
117,36
PCT
8,0000
14,67
| 12 - Placa de EVA, medindo no mínimo 40x48 cm, espessura mínima 1,8mm, modelo estampado - estampas |
| diversas - pacote contendo 05 fls. - RDJ - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
142,90
PCT
10,0000
14,29
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
333
5332/000-2017
116,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UBS III - VILA NOVA - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
116,00
UN
2,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
333
5333/000-2017
116,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
116,00
UN
2,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
333
5337/000-2017
58,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UNIDADE DE FIIOTERAPIA - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
58,00
UN
1,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
333
5339/000-2017
696,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/05/2017 ATÉ 24/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
13
Vl. Liquidado
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NAS ESF: CAIÇARA (2), SERROTE (2), |
| ARAPONGAL OESTE (2), CAPINZAL (1), XANGRILÁ (1), VL. SÃO FRANCISCO (1), ARAPONGAL (1), AGROCHÁ |
| (1), RIBEIRÓPOLIS (1) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
696,00
UN
12,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
333
5341/000-2017
58,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UBS III - REGISTRO B - C/C |
| 624025-7 CFE - SAÚDE |
58,00
UN
1,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
333
5342/000-2017
58,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
58,00
UN
1,0000
58,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
334
919/003-2017
3.094,00
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE 4º TA - C/C 624025-7 CEF - |
| ABRIL/17 - SAÚDE |
3.094,00
M3
280,0000
11,05
12609/2016
Pregão Presencial
| NUTRIMEDICAL COM. ATACAD. DE PROD. NUTRICI., |
| MED. |
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
23.616.917/0001-10
334
4291/000-2017
19.779,60
| 1 - Suplemento nutricionalmente completo hipercalórica (2.0kcal/ml) e hiperproteica. Isenta de lactose e glúten. |
| Embalagem de 200ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas |
| Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN 2KCAL DRINK/FRESEN. |
| KABI/EASYBOTTLE 200ML |
10.663,60
LT
100,6000
106,00
| 2 - Suplemento nutricionalmente completo hipercalórica (2.0kcal/ml) e hiperproteica. Isenta de lactose e glúten. |
| Embalagem de 200ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas |
| Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN 2KCAL DRINK/FRESEN. |
| KABI/EASYBOTTLE 200ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
9.116,00
LT
86,0000
106,00
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
334
5226/000-2017
13.110,00
| 1 - Alimento para nutrição enteral ou oral, com 100% de proteína do soro do leite hidrolisada, com baixo índice |
| glicêmico e combinação adequada de TCM e TCL, para crianças de 01 à 10 anos de idade. Apresentação |
| embalagem 400 a 430 g. - PEPTAMEN JUNIOR/NESTLE/CX COM 12 LATAS DE 400G - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
13.110,00
KG
23,0000
570,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
3804/000-2017
453,05
1 - FILTRO DE OLEO
175,10
UN
1,0000
175,10
2 - FILTRO DE AR
112,20
PÇ
1,0000
112,20
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 453,05 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
165,75
UN
1,0000
165,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
3808/000-2017
172,55
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
172,55
LT
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
3815/000-2017
1.298,80
1 - LAMPADA DO FAROL
90,10
UN
2,0000
45,05
2 - Aquisiçao de:FUSIVEL
20,40
UN
4,0000
5,10
3 - AQUISIÇÃO: RODA
589,90
PÇ
1,0000
589,90
| 4 - PNEU 205/70/15 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1298,80 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
598,40
UN
1,0000
598,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4054/000-2017
119,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
119,00
UN
4,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4055/000-2017
89,25
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/05/2017 ATÉ 24/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
13
Vl. Liquidado
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4056/000-2017
1.027,65
1 - FAROL DIREITO. L/E
470,90
UN
1,0000
470,90
2 - LAMPADA DO FAROL
39,10
UN
1,0000
39,10
3 - Aquisiçao de:CHICOTE. PARA FAROL
50,15
UN
1,0000
50,15
| 4 - VALVULA. EQUALIZADORA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
467,50
UN
1,0000
467,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4058/000-2017
1.492,60
1 - JOGO DE REPARO. PATINS DE FREIO
229,50
UN
1,0000
229,50
2 - CABO DE FREIO. MÃO L/D
195,50
PÇ
1,0000
195,50
3 - CABO DE FREIO DE MAO. L/E
187,00
UN
1,0000
187,00
| 4 - CUBO DA RODA. TRASEIRO COM ROLAMENTO L/D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA |
| 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
880,60
UN
2,0000
440,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4059/000-2017
552,50
1 - MAQUINA DE VIDRO. L/E
270,30
UN
1,0000
270,30
2 - Aquisiçao de: MANIVELA. DO VIDRO
65,45
UN
1,0000
65,45
3 - MANGUEIRA DO RESPIRO. DO MOTOR
132,60
UN
1,0000
132,60
| 4 - JOGO DE JUNTA. TUBO SAIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
84,15
PÇ
1,0000
84,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4060/000-2017
420,75
1 - MANGUEIRA. DA DIREÇÃO HIDRAULICA
262,65
PÇ
1,0000
262,65
| 2 - Aquisição de: CONEXAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
158,10
UN
2,0000
79,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4061/000-2017
79,90
| 1 - Aquisição de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
79,90
LT
2,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4062/000-2017
221,00
1 - LIMITADOR . PORTA DIREITA L/E
175,10
UN
1,0000
175,10
| 2 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
45,90
UN
1,0000
45,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4063/000-2017
4.978,45
1 - SENSOR DE NÍVEL
140,25
UN
1,0000
140,25
2 - CORPO DE BORBOLETA
1.425,45
PÇ
1,0000
1.425,45
3 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
454,75
UN
1,0000
454,75
4 - Aquisiçao de: CABEÇOTE
1.099,90
UN
1,0000
1.099,90
5 - JOGO DE JUNTA. SUPERIOR COM RETENTOR
834,70
PÇ
1,0000
834,70
6 - JOGO GUIA. DE VALVULA
259,25
PÇ
1,0000
259,25
7 - COMANDO DE VALVULA
734,40
UN
1,0000
734,40
| 8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4064/000-2017
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
98,60
UN
4,0000
24,65
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/05/2017 ATÉ 24/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
13
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4065/000-2017
624,75
1 - PNEU 205/70/15
615,40
UN
1,0000
615,40
| 2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
9,35
UN
1,0000
9,35
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
438
966/004-2017
4.635,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO APROX. DE 07 MESES - C/C 624027-3 CEF - |
| ABRIL/17 - SAÚDE |
4.635,00
UN
309,0000
15,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
460
1699/004-2017
2.793,67
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS PELO APROXIMADO DE 07 MESES - ABRIL/17 - C/C 624026-5 |
| CEF - SAÚDE |
2.793,67
UN
233,0000
11,99
4954/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
460
2022/000-2017
183,84
1 - Cola branca à base de PVA e água - PIRATINIGA
130,50
LT
18,0000
7,25
2 - Cola Permanente (cola para tecido é solúvel em água e não tóxica. Contém 250 ml) - ACRILEX
14,59
UN
1,0000
14,59
3 - Jogo de canetinhas hidrográficas c/ 12 cores - LEO LEO
33,00
JG
10,0000
3,30
| 4 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 08 - KAZ - PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO |
| CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
5,75
UN
5,0000
1,15
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
460
3318/000-2017
808,81
1 - Cola glitter com 6 cores diversas, 23 grs, possuindo bico aplicador, atóxica com brilho intenso - MARIPEL
78,45
CX
15,0000
5,23
| 2 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SUL BRASIL |
359,12
RL
8,0000
44,89
| 3 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, |
| contendo 50 unidades. - BOLI BOLI |
29,40
PCT
10,0000
2,94
| 4 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso, tampa |
| abre fecha e base rosqueável, embalada em base de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 |
| embalados. - LEO LEO |
48,44
EMBAL
7,0000
6,92
| 5 - Placa de EVA, medindo no mínimo 40x48 cm, espessura mínima 1,8mm, modelo atoalhado - cores diversas - |
| pacote contendo 05 fls. - RDJ - PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
293,40
PCT
20,0000
14,67
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
385
4159/000-2017
413,10
1 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
75,65
UN
1,0000
75,65
2 - Aquisição de: ANEL. DA BOBINA
45,05
UN
1,0000
45,05
| 3 - MANGUEIRA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4811 DO SETOR DO CEREST - |
292,40
PÇ
2,0000
146,20
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/05/2017 ATÉ 24/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
13
Vl. Liquidado
| DESCONTO DE 15% - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
460
4209/000-2017
340,00
1 - JOGO DE PALHETA
110,50
UN
1,0000
110,50
| 2 - MOTOR. JOGAR AGUA NO PARABRISA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR |
| DE CAPS - 15% DE DESCONTO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
229,50
PÇ
1,0000
229,50
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
4263/000-2017
305,00
1 - Rendinha - nº 7 - Branca, peça com 10 metros - NAJAR
103,50
UN
15,0000
6,90
| 2 - Tinta 3D, pote com aproximadamente 20 ml – composição, Resina Acrílica, Água, aditivos e pigmento |
| fosforescente - ACRILEX |
25,50
UN
10,0000
2,55
| 3 - Tinta Plástica - Composição: Resina acrílica, água e aditivos. Caixa com 06 potes de 20 ml. - ACRILEX - |
| PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATOS DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
176,00
CX
20,0000
8,80
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
4264/000-2017
65,00
| 1 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para |
| bordar - branca - ESTILOTEX - PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATOS DO CAPS - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
65,00
UN
20,0000
3,25
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
4265/000-2017
677,95
| 1 - Pistola para cola quente, bivolt, 40 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, ponta |
| com isolante térmico medindo 2 cm, gatilho de acionamento com aproximadamente 3,5 cm, apoio em metal de |
| 4 cm x 4 cm, reabastecedor com visor para bastões de 11,3 mm, fio e tomada certificadas pelo Inmetro |
| medindo 2 mm x 0,75 mm, acondicionado individualmente em blister plástico. O produto deverá possuir |
| secagem rápida em 60 segundos. - CLASSE |
128,00
UN
10,0000
12,80
| 2 - Tecido TNT rolo com 50mts, largura 1,40 mts aproximadamente - gramatura 40 grs m2, estampas variadas. |
| - CGS - PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATOS DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
549,95
RL
5,0000
109,99
3874/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
438
4321/000-2017
1.967,70
| 1 - HEAD BLOCK: Confeccionado em espuma injetada impermeável, com tirantes de fixação para a testa e |
| queixo com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido. |
201,50
UN
2,0000
100,75
| 2 - CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE: (Tirantes) equipamento confeccionado em nylon resistente de 50 mm |
| como fecho em nylon injetado de rápida abertura com material especial para raio-x sem a necessidade de |
| retirar do paciente, nas cores preta, amarela e vermelha. |
310,00
UN
20,0000
15,50
| 3 - COBERTOR TÉRMICO PARA RESGATE: Embalado individualmente e com tamanho aproximado de 210 x 140 |
| cm, que reflete o calor do corpo e protege dis raios solaresm além de também servir de proteção contra o |
| vento e a chuva. |
427,00
UN
100,0000
4,27
| 4 - MOCHILA TIPO SAMU: Confeccionada em tecido nylon 600 com revestimento tipo Izo-manta, forro interno |
| na cor cinza em Nylon 70, bolso interno com fechamento em zíper e dispositivos em elásticos para guarda de |
| materiais. Tamanho aproximado: 44 x 38 x 18 |
372,00
UN
4,0000
93,00
| 5 - BANDAGEM TRIANGULAR: Confeccionada em tecido cru, lavável, em formato triangular (100x100x140cm), |
| possui indicação de utilização universal. |
387,50
UN
50,0000
7,75
| 6 - PROTETOR DE EVISCERAÇÃO: Confeccionado em 100% polietileno (PE) virgem, de baixa densidade com |
| espessuras variadas entre 0,6/0, 10 micra; dobrado de forma prática para pronta utilização, embalado em |
| envelope grau cirúrgico + filme Pet Poli (PP); esterilizado pelo processo de óxido de etileno, com validade de |
| três anos. - PARA USO NO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
269,70
UN
30,0000
8,99
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
385
5088/000-2017
69,60
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DO CEREST POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
69,60
UN
12,0000
5,80
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
460
5336/000-2017
174,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DO CAPS E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - |
| C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
174,00
UN
3,0000
58,00
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
939/002-2017
2.576,40
| 1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.576,40
UN
21.470,0000
0,12
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
939/003-2017
2.227,20
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/05/2017 ATÉ 24/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
13
Vl. Liquidado
| 1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.227,20
UN
18.560,0000
0,12
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
939/004-2017
1.612,80
| 1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.612,80
UN
13.440,0000
0,12
5029/2016
Pregão Presencial
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
3266/001-2017
6.800,00
| 1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml. - NATURELIFE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
6.800,00
FR
1.250,0000
5,44
4161/2017
Dispensa
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
4504/000-2017
12.862,56
1 - OMALIZUMABE 150mg - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
12.862,56
AMP
8,0000
1.607,82
10954/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
5121/001-2017
3.185,96
1 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA
1.926,96
DRAG
15.540,0000
0,12
2 - DILTIAZEM, CLORIDRATO 60MG - TEUTO
1.134,00
COMP
8.400,0000
0,14
| 3 - METOPROLOL, TARTARATO - 100mg - COMPRIMIDO - MULTILAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
| DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
125,00
COMP
500,0000
0,25
5029/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
473
5124/001-2017
94,50
1 - CLORETO DE SÓDIO 20% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 10ML - FARMACE
40,00
AMP
200,0000
0,20
| 2 - Diclofenaco sodico 25 mg/ml solução injetavel - am pola com 3 ml - DICLOFARMA - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
54,50
AMP
100,0000
0,55
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
5126/001-2017
14.370,51
1 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potássio 125 m g comprimido. - GEN 500/125MG C/21 - SANDOZ
8.715,63
COMP
11.319,0000
0,77
2 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - GEN 100MCG C/30 - MERCK
2.420,55
COMP
24.450,0000
0,10
| 3 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - GEN 25MCG C/30 - MERCK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
3.234,33
COMP
32.670,0000
0,10
5029/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
5129/001-2017
1.790,80
| 1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
| DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.790,80
COMP
7.400,0000
0,24
4548/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
473
5211/000-2017
1.909,69
1 - NISTATINA - SUSPENSÃO ORAL - 100 UI/ML
1.347,49
FR
235,0000
5,73
| 2 - ESCITALOPRAM, OXALATO, SOLUÇÃO ORAL - 20MG/ML - EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL DA |
| PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO, PROCESSO Nº 495.2014/007189-3 E PARA REPOR O ESTOQUE DO |
| ALMOXARIFADO ATÉ QUE SE CONCLUA O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
562,20
FR
6,0000
93,70
4548/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
5212/000-2017
779,20
1 - CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG
534,40
CAP
640,0000
0,84
2 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG
163,80
COMP
900,0000
0,18
| 3 - SULFADIAZINA 500MG - EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO |
| CASTRO, PROCESSO Nº 495.2014/007189-3 E PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO ATÉ QUE SE |
| CONCLUA O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
81,00
COMP
500,0000
0,16
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
498
3154/000-2017
842,12
| 1 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão tipo |
| pasta contendo 100 folhas. - HARDCOPY |
70,00
CX
5,0000
14,00
| 2 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão |
| tipo pasta contendo 100 folhas. - HARDCOPY |
51,92
CX
4,0000
12,98
| 3 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
| de comprimento - KAZ |
654,00
EMBAL
20,0000
32,70
| 4 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de |
66,20
EMBAL
10,0000
6,62
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/05/2017 ATÉ 24/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
13
Vl. Liquidado
| largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA POR UM PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
498
3969/000-2017
294,00
| 1 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, |
| contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e |
| validade, número do lote, selo do Inmetro conforme NBR 11786 e dados de identificação do fabricante. - BOLI |
| BOLI - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA PARA ATIVIDADES DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
294,00
PCT
100,0000
2,94
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
498
4188/000-2017
352,80
| 1 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, |
| contendo 50 unidades. - BOLI BOLI |
161,70
PCT
55,0000
2,94
| 2 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, |
| contendo 50 unidades. - BOLI BOLI - PARA USO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
191,10
PCT
65,0000
2,94
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
498
5328/000-2017
1.149,60
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
211,60
UN
20,0000
10,58
| 2 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, |
| (embalados individualmente). |
459,00
UN
100,0000
4,59
| 3 - Suco envasado em garrafa plástica lacrada de no mínimo 450 ML, gelado - diversos Sabores - DEL VALLE - |
| PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
479,00
UN
100,0000
4,79
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
498
5331/000-2017
1.500,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.500,00
UN
100,0000
15,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
498
5338/000-2017
58,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
58,00
UN
1,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
498
5340/000-2017
58,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DA VISA - LOCADO NO PRÉDIO DO |
| CEREST - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
58,00
UN
1,0000
58,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
3358/000-2017
1.333,65
1 - PNEU 175/70/14
961,35
UN
3,0000
320,45
2 - VALVULA DE AR
30,60
UN
3,0000
10,20
3 - Aquisiçao de: PIVO. L/E
83,30
UN
1,0000
83,30
| 4 - BUCHA DA BANDEJA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - |
| VEÍCULO DOBLO FTG 7289 - VALOR COM DESCONTO: R$ 1.333,65 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
258,40
UN
4,0000
64,60
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
563
3367/000-2017
355,32
| 1 - BATERIA 45 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME |
| - VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9428 - VALOR COM DESCONTO: R$ 355,32 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
355,32
UN
1,0000
355,32
13852/2016
Pregão Presencial
| FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES |
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
11.155.845/0001-72
563
5436/001-2017
21.596,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/05/2017 ATÉ 24/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
13
Vl. Liquidado
1 - REFIL DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DE 10'
5.742,00
UN
100,0000
57,42
2 - REFIL DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA DE 20'
7.442,00
UN
50,0000
148,84
3 - HIPOCLORITO DE SÓDIO
637,20
UN
270,0000
2,36
4 - REFIL PARA PURIFICADOR
4.947,60
UN
70,0000
70,68
| 5 - REFIL PARA PURIFICADOR (INDICADO PARA PURIFICADOR COM COMPRESSOR) - FILTROS IDEAL - PARA |
| ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
2.827,20
UN
40,0000
70,68
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
710
5935/000-2017
49,71
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR A SRA. VANESSA PRENZIER A CURSO DE |
| CAPACITAÇÃO - DIA 15/05/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 14h00 - ASSISTÊNCIA |
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
710
5936/000-2017
58,10
1 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP LEVAR A SRA. EULINDA DE FREITAS PARA VISITAR PARENTE |
| NO ABRIGO ANDRÉ LUIZ, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DIA 13/05/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E |
| RETORNO ÀS 20h00 - ASSISTÊNCIA |
41,32
1,0000
41,32
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
720
1620/001-2017
354,00
1 - PÃO FRANCÊS - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA
354,00
UN
600,0000
0,59
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
746
1619/001-2017
295,00
1 - PÃO FRANCÊS - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
295,00
UN
500,0000
0,59
9217/2016
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.644.278/0001-55
726
1851/000-2017
659,00
| 1 - Cartucho de toner compatível com máquina copiadora Sharp modelo AL2051 - Ref. AL-204TD - SHARP - |
| AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
659,00
UN
1,0000
659,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
3934/002-2017
870,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C |
| 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
870,00
UN
15,0000
58,00
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
726
4484/000-2017
85,60
| 1 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - REDY - PARA ATENDER MANUTENÇÃO DOS |
| CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
85,60
UN
80,0000
1,07
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
726
5299/000-2017
3.289,70
1 - LEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - LIDER
1.279,70
UN
382,0000
3,35
| 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS |
| OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
2.010,00
UN
600,0000
3,35
4954/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
5300/000-2017
3.480,00
| 1 - Tecido para tapeçaria com 05 mts - cada estampa com 1,40 cm de largura. Composição: 56% viscose, |
| 35% poliamida e 9% algodão - ADA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS OFICINAS DE |
| GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
3.480,00
MT
120,0000
29,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
726
5304/000-2017
406,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
406,00
UN
70,0000
5,80
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
726
5307/000-2017
1.484,90
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
317,40
UN
30,0000
10,58
| 2 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, |
| (embalados individualmente). |
688,50
UN
150,0000
4,59
| 3 - Suco envasado em garrafa plástica lacrada de no mínimo 450 ML, gelado - diversos Sabores - DEL VALLE - |
| AQUISIÇÃO PARA O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
479,00
UN
100,0000
4,79
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/05/2017 ATÉ 24/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
13
Vl. Liquidado
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
733
5308/000-2017
87,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
87,00
UN
15,0000
5,80
4646/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.814.290/0001-60
726
5434/000-2017
399,00
| 1 - HD NOTEBOOK - 500GB - SEAGATE - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO CRAS ARAPONGAL - C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
399,00
UN
1,0000
399,00
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 25 de Maio de 2017.
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